opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na rok 2013
| jakiego organu | Zarządu Powiatu |
|---|---|
| z dnia | |
| w sprawie | opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na rok 2013 |
| status uchwały | obowiązująca |
Uchwała Nr 461/ZP/IV/12
Zarządu Powiatu Cieszyńskiego
z dnia 12 września 2012 r.
w sprawie opracowania materiałów planistycznych
do projektu budżetu na rok 2013
na podstawie:
- art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.),
- art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240),
- § 1, ust. 1 uchwały Nr XLIV/399/10 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
Powiatu Cieszyńskiego wraz ze zmianą Uchwałą nr XIV/104/11 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 25 października 2011 r.
Zarząd Powiatu uchwala:
§ 1
Uchwała określa:
1) zasady dotyczące konstrukcji projektu budżetu Powiatu Cieszyńskiego na rok 2013,
2) uprawnienia i obowiązki jednostek organizacyjnych powiatu oraz komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w zakresie opracowywania projektu budżetu Powiatu Cieszyńskiego na rok 2013.
§ 2
Zarząd Powiatu przy konstruowaniu projektu budżetu kieruje się następującymi zasadami:
1) planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe od planowanych dochodów bieżących (art. 242 ufp),
2) plany wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego finansowanych w całości z dotacji z budżetu państwa ustala się do wysokości otrzymanej przez Powiat dotacji,
3) plany wydatków jednostek oświatowych i rezerw celowych w zakresie oświaty ustala się do wysokości subwencji oświatowej. Dochody własne realizowane przez jednostki na rachunkach dochodów własnych stanowić będą uzupełnienie planu wydatków rzeczowych w jednostkach,
4) plany wydatków powiatowych domów pomocy społecznej powinny się mieścić
w kwotach stanowiących sumę dotacji z budżetu państwa i dochodów budżetu realizowanych przez te jednostki ze świadczonych usług i pozostałych dochodów,
w tym wpływy z gmin,
5) wydatki domów dziecka pokrywa się z dochodów własnych budżetu, w tym
z wpływów uzyskanych z porozumień z innymi powiatami,
6) w projekcie budżetu priorytet będą mieć inwestycje, w których finansowanie zaangażowane będą środki zewnętrzne, tj. z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, z programów krajowych/budżetu państwa, kredytów i pożyczek preferencyjnych,
7) zaproponowanie rezerwy ogólnej budżetu do wysokości 1 % planowanych wydatków budżetowych,
8) wzrost stopy inflacji w 2013 r. przyjmuje się na poziomie 2,7%, jak w projekcie budżetu państwa,
9) wydatki na wynagrodzenia osobowe należy zaplanować przyjmując:
a) za podstawę stan zatrudnienia na dzień 30.09.2012 r. (bez zwiększenia zatrudnienia),
b) bez wzrostów wynagrodzenia
§ 3
1. Jednostki organizacyjne powiatu wymienione w załączniku nr 3 oraz komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego wymienione w załączniku nr 4 zobowiązane są do przedstawienia projektów planów finansowych na formularzach stanowiących załączniki nr 1 i 2.
2. Projekty planów finansowych, o których mowa w ust. 1, należy sporządzić w zakresie:
1) wydatków w układzie klasyfikacji budżetowej z dokładnością do paragrafów na formularzu „Zestawienie wydatków wg podziałek klasyfikacji budżetowej” stanowiącym załącznik nr 1,
2) dochodów w podziale według klasyfikacji budżetowej z dokładnością do paragrafów na formularzu „Zestawienie dochodów realizowanych przez wydział, biuro lub jednostkę budżetową wg podziałek klasyfikacji budżetowej” stanowiącym załącznik nr 2.
3. Przy planowaniu wynagrodzeń należy przedłożyć informacje o zatrudnieniu z podziałem na etaty merytoryczne oraz administracji i obsługi wg stanu na dzień 30 września 2012 r. na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 oraz inne istotne informacje, których przy konstruowaniu budżetu może wymagać Skarbnik Powiatu.
§ 4
1. Projekty planów finansowych, o których mowa w § 3 należy wraz z częścią opisową wymaganą przez Skarbnika Powiatu złożyć w Wydziale Finansowym Starostwa Powiatowego do dnia 5 października 2012 r., za wyjątkiem jednostek finansowanych z dotacji otrzymywanych z budżetu państwa.
2. Jednostki finansowane z dotacji składają wymagane dokumenty niezwłocznie po otrzymaniu informacji o kwotach dotacji z budżetu państwa.
§ 5
W terminie do 25 października 2012 r. Skarbnik Powiatu składa Zarządowi Powiatu pierwsze zestawienie potrzeb i prognozowanych dochodów własnych.
§ 6
Po otrzymaniu informacji dotyczących kwot dotacji i subwencji przyjętych w projekcie budżetu państwa, jednostki, wydziały i biura niezwłocznie dostosują projekty planów finansowych do kwot dotacji i subwencji.
§ 7
1. Do dnia 8 listopada 2012 r. Skarbnik Powiatu składa Zarządowi Powiatu projekt budżetu powiatu na rok 2013.
2. Zarząd dokonuje niezbędnych korekt i informuje jednostki budżetowe o dokonanych zmianach.
3. W terminie do 15 listopada 2012 r. Zarząd Powiatu przekazuje Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej ostateczny projekt budżetu powiatu na rok 2013.
§ 8
1. Wnioski składane przez radnych za pośrednictwem przewodniczących komisji Rady, przedstawicieli organizacji, zrzeszeń i stowarzyszeń, mieszkańców powiatu, określone
w § 1, ust. 4 Uchwały Nr XLIV/399/10 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 30 sierpnia 2010 r. wraz ze zmianą Uchwałą nr XIV/104/11 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia
25 października 2011 r., nie muszą odpowiadać wymogom formalnym określonym
w niniejszej uchwale.
2. Wnioski, o których mowa w ust. 1 mogą być składane do Zarządu Powiatu w terminie
do 10 października 2012 r.
§ 9
Upoważnia się Skarbnika Powiatu do szczegółowego określenia zakresu wymaganych materiałów i informacji w odniesieniu do poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych Starostwa przy opracowywaniu budżetu na rok 2013.
§ 10
Wykonanie uchwały powierza się Staroście i Skarbnikowi Powiatu.
§ 11
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Członkowie Zarządu
Jerzy Jerzy Czesława Jerzy Marcin
Nogowczyk Pilch Haczek Malik Ślęk