zmian budżetu powiatu
| jakiego organu | Rady Powiatu |
|---|---|
| z dnia | |
| w sprawie | zmian budżetu powiatu |
| status uchwały | obowiązująca |
Uchwała nr XX/161/12
Rady Powiatu Cieszyńskiego
z dnia 27 marca 2012 r.
w sprawie zmian budżetu powiatu
Na podstawie:
- art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1592 z późn. zm.)
- art. 211 ust. 2, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)
Rada Powiatu uchwala:
§ 1
Zmienić dochody budżetu powiatu:
|
Dział |
Rozdział |
Treść |
Zmniejszenie |
Zwiększenie |
|
600 |
|
Transport i łączność |
|
223 651 |
|
|
60014 |
Drogi publiczne powiatowe |
|
223 651 |
|
|
|
a) dochody bieżące, w tym: - pomoc finansowa, w tym: G. Chybie |
|
223 651
223 651 |
|
700 |
|
Gospodarka mieszkaniowa |
|
61 577 |
|
|
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
|
61 577 |
|
|
|
a) dochody bieżące, w tym: - wpływy z różnych dochodów |
|
61 577 61 577 |
|
801 |
|
Oświata i wychowanie |
435 636 |
32 632 |
|
|
80120 |
Licea ogólnokształcące |
|
856 |
|
|
|
a) dochody bieżące, w tym: - wpływy środków obrotowych na koniec roku |
|
856
856 |
|
|
80130 |
Szkoły zawodowe |
435 636 |
16 093 |
|
|
|
a) dochody bieżące, w tym: - wpływy środków obrotowych na koniec roku b) dochody majątkowe, w tym: - środki unijne |
435 636 435 636 |
16 093 16 093
|
|
|
80140 |
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego |
|
11 763 |
|
|
|
a) dochody bieżące, w tym: - wpływy środków obrotowych na koniec roku |
|
11 763 11 763 |
|
|
80148 |
Stołówki szkolne |
|
3 920 |
|
|
|
a) dochody bieżące, w tym: - wpływy środków obrotowych na koniec roku |
|
3 920 3 920 |
|
852 |
|
Pomoc społeczna |
1 198 077 |
|
|
|
85201 |
Placówki opiekuńczo - wychowawcze |
1 198 077 |
|
|
|
|
a) dochody majątkowe, w tym: |
1 198 077 1 198 077 |
|
|
853 |
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
|
276 150 |
|
|
85311 |
Rehabilitacja zawodowa i społeczna |
|
1 644 |
|
|
|
a) dochody bieżące, w tym: - dotacja celowa |
|
1 644 1 644 |
|
|
85395 |
Pozostała działalność |
|
274 506 |
|
|
|
a) dochody bieżące, w tym: - środki na realizację projektu unijnego, w tym: - budżet UE - budżet Państwa |
|
274 506
233 132 41 374 |
|
854 |
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
|
28 236 |
|
|
85403 |
Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze |
|
10 091 |
|
|
|
a) dochody bieżące, w tym: - wpływy środków obrotowych na koniec roku |
|
10 091 10 091 |
|
|
85410 |
Internaty i bury szkolne |
|
11 023 |
|
|
|
a) dochody bieżące, w tym: - wpływy środków obrotowych na koniec roku |
|
11 023 11 023 |
|
|
85417 |
Szkolne schroniska młodzieżowe |
|
7 122 |
|
|
|
a) dochody bieżące, w tym: - wpływy środków obrotowych na koniec roku |
|
7 122 7 122 |
|
razem: |
1 633 713 |
622 246 |
||
§ 2
Zmienić wydatki budżetu powiatu:
|
Dział |
Rozdział |
Treść |
Zmniejszenie |
Zwiększenie |
|
600 |
|
Transport i łączność |
|
311 651 |
|
|
60014 |
Drogi publiczne powiatowe |
|
311 651 |
|
|
|
a) wydatki bieżące, w tym: - dotacje na zadania bieżące, b) wydatki majątkowe |
|
254 651 254 651 57 000 |
|
700 |
|
Gospodarka mieszkaniowa |
|
2 815 |
|
|
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
|
2 815 |
|
|
|
a) wydatki bieżące, w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, |
|
2 815 2 815 |
|
750 |
|
Administracja publiczna |
|
42 000 |
|
|
75020 |
Starostwa powiatowe |
|
42 000 |
|
|
|
b) wydatki majątkowe |
|
42 000 |
|
801 |
|
Oświata i wychowanie |
512 513 |
517 132 |
|
|
80120 |
Licea ogólnokształcące |
|
485 356 |
|
|
|
a) wydatki bieżące, w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, b) wydatki majątkowe |
|
856
856 484 500 |
|
|
80130 |
Szkoły zawodowe |
512 513 |
20 013 |
|
|
|
a) wydatki bieżące, w tym: - wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych b) wydatki majątkowe |
512 513 |
20 013 20 013 |
|
|
80140 |
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego |
|
11 763 |
|
|
|
a) wydatki bieżące, w tym: - wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych |
|
11 763 11 763 |
|
852 |
|
Pomoc społeczna |
1 409 503 |
179 324 |
|
|
85201 |
Placówki opiekuńczo - wychowawcze |
1 409 503 |
|
|
|
|
a) wydatki majątkowe |
1 409 503 |
|
|
|
85202 |
Domy pomocy społecznej |
|
179 324 |
|
|
|
a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ( dot. DPS Pogórze) |
|
179 324
179 324 |
|
853 |
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
|
275 814 |
|
|
85395 |
Pozostała działalność |
|
275 814 |
|
|
|
a) wydatki bieżące, w tym: wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozostałe wydatki - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych |
|
275 814 73 404 32 416
169 994 |
|
854 |
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
|
28 236 |
|
|
85403 |
Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze |
|
10 091 |
|
|
|
a) wydatki bieżące, w tym: - wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych |
|
10 091
10 091 |
|
|
85410 |
Internaty i bursy szkolne |
|
11 023 |
|
|
|
a) wydatki bieżące, w tym: - wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych |
|
11 023
11 023 |
|
|
85417 |
Szkolne schroniska młodzieżowe |
|
7 122 |
|
|
|
a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych |
|
7 122 1 200
5 922 |
|
razem: |
1 922 016 |
1 356 972 |
||
§ 3
Przeniesienia w planie wydatków budżetu powiatu:
|
Dział |
Rozdział |
Treść |
Zmniejszenie |
Zwiększenie |
|
801 |
|
Oświata i wychowanie |
13 514 |
|
|
|
80146 |
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
13 514 |
|
|
|
|
a) wydatki bieżące, w tym: - wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych |
13 514 13 514 |
|
|
854 |
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
|
13 514 |
|
|
85446 |
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
|
13 514 |
|
|
|
a) wydatki bieżące, w tym: - wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych |
|
13 514 13 514 |
|
razem: |
13 514 |
13 514 |
||
§ 4
Dokonuje się zmiany w § 8 uchwały budżetowej poprzez dodanie punktu 3
o treść:
3) finansowania planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 6.486.356 zł
§ 5
Zmienić załącznik nr 3 do uchwały budżetowej pn.: „Zestawienie przychodów
i dochodów oraz rozchodów i wydatków", który otrzymuje brzmienie jak
w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§6
Zmienić załącznik nr 8 do uchwały budżetowej pn.: „Plan dochodów i wydatków nimi finansowanych dla jednostek budżetowych Powiatu na rok 2012 (plan dochodów, o których mowa w art.223 ufp)", który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 7
Zmienić załącznik nr 9 do uchwały budżetowej pn. „Wydatki majątkowe w 2012 r.", który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 8
Zmienić załącznik nr 10 do uchwały budżetowej pn. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.", który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 9
Stan budżetu po zmianach:
|
1. Dochody |
161 074 713 |
|
2. Wydatki |
167 561 069 |
|
w tym: |
|
|
a) wydatki bieżące: |
132 402 372 |
|
b) wydatki majątkowe: |
35 158 697 |
|
Na pokrycie deficytu w wysokości |
6 486 356 zł |
|
w całości finansowanego kredytami |
|
|
oraz rozchodów w wysokości |
13 710 515 zł |
|
przeznacza się przychody z: |
20 196 871 zł |
|
- kredytów bankowych |
9 395 634 zł |
|
- nadwyżki z lat ubiegłych |
1 801 237 zł |
|
- planowanych wpłat z tyt. udzielonych pożyczek |
2 000 000 zł |
|
- emisji papierów wartościowych (obligacji) |
7 000 000 zł |
§10
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 11
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.