opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na rok 2011

Uchwała Nr 686 /ZP/III/10

Zarządu Powiatu Cieszyńskiego

z dnia 15 września 2010 r.

w sprawie opracowania materiałów planistycznych
do projektu budżetu na rok 2011

na podstawie:

• art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.),

• art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240),

• § 1, ust. 1 uchwały Nr XLIV/399/10 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
  Powiatu Cieszyńskiego

Zarząd Powiatu uchwala:

§ 1

Uchwała określa:

1. zasady dotyczące konstrukcji projektu budżetu Powiatu Cieszyńskiego na rok 2011,

2. uprawnienia i obowiązki jednostek organizacyjnych powiatu oraz komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w zakresie opracowywania projektu budżetu Powiatu Cieszyńskiego na rok 2011.

§ 2

Zarząd Powiatu przy konstruowaniu projektu budżetu kieruje się następującymi zasadami:

1. planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe od planowanych dochodów bieżących,

2. plany wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego finansowanych w całości z dotacji z budżetu państwa ustala się do wysokości otrzymanej przez Powiat dotacji,

3. plany wydatków jednostek oświatowych i rezerw celowych w zakresie oświaty ustala się do wysokości subwencji oświatowej. Dochody własne realizowane przez jednostki na rachunkach dochodów własnych stanowić będą uzupełnienie planu wydatków rzeczowych w jednostkach,

4. plany wydatków powiatowych domów pomocy społecznej powinny się mieścić
   w kwotach stanowiących sumę dotacji z budżetu państwa i dochodów budżetu realizowanych przez te jednostki ze świadczonych usług i pozostałych dochodów,
   w tym wpływy z gmin,

5. wydatki domów dziecka pokrywa się z dochodów własnych budżetu, w tym
   z wpływów uzyskanych z porozumień z innymi powiatami,

6. w projekcie budżetu priorytet będą mieć inwestycje, w których finansowanie zaangażowane będą środki zewnętrzne, tj. z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, z programów krajowych/budżetu państwa, kredytów i pożyczek preferencyjnych,

7. zaproponowanie rezerwy ogólnej budżetu do wysokości 1 % planowanych wydatków budżetowych,

8. wzrost stopy inflacji 2011 r. przyjmuje się na poziomie 2,3%, jak w projekcie budżetu państwa,

9. wydatki na wynagrodzenia osobowe należy zaplanować przyjmując:

a) za podstawę stan zatrudnienia na dzień 30.09.2010 r. (bez zwiększenia zatrudnienia),

b) wzrost wynagrodzenia w wys. 3%

§ 3

1. Jednostki organizacyjne powiatu wymienione w załączniku nr 3 oraz komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego wymienione w załączniku nr 4 zobowiązane są do przedstawienia projektów planów finansowych na formularzach stanowiących załączniki nr 1, 1a i 2, 2a.

2. Projekty planów finansowych, o których mowa w ust. 1, należy sporządzić w zakresie:

   1. wydatków w układzie klasyfikacji budżetowej z dokładnością do paragrafów na formularzu „Zestawienie wydatków wg podziałek klasyfikacji budżetowej” stanowiącym załącznik nr 1 oraz wydatków w układzie klasyfikacji budżetowej wraz z częścią opisową na stanowiącym załącznik nr 1a.

   2. dochodów w podziale według klasyfikacji budżetowej z dokładnością do paragrafów na formularzu „Zestawienie dochodów realizowanych przez wydział, biuro lub jednostkę budżetową wg podziałek klasyfikacji budżetowej” stanowiącym załącznik nr 2 oraz dochodów w podziale według klasyfikacji budżetowej wraz z częścią opisową na stanowiącym załącznik nr 2a,

1. Przy planowaniu wynagrodzeń należy przedłożyć informacje o zatrudnieniu z podziałem na etaty merytoryczne oraz administracji i obsługi wg stanu na dzień 30 września 2010 r. na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 oraz inne istotne informacje, których przy konstruowaniu budżetu może wymagać Skarbnik Powiatu.

§ 4

1. Projekty planów finansowych, o których mowa w § 3 należy wraz z częścią opisową wymaganą przez Skarbnika Powiatu złożyć w Wydziale Finansowym Starostwa Powiatowego do dnia 11 października 2010 r., za wyjątkiem jednostek finansowanych z dotacji otrzymywanych z budżetu państwa.

2. Jednostki finansowane z dotacji składają wymagane dokumenty niezwłocznie po otrzymaniu informacji o kwotach dotacji z budżetu państwa.

§ 5

W terminie do 27 października 2010 r. Skarbnik Powiatu składa Zarządowi Powiatu pierwsze zestawienie potrzeb i prognozowanych dochodów własnych.

§ 6

Po otrzymaniu informacji dotyczących kwot dotacji i subwencji przyjętych w projekcie budżetu państwa, jednostki, wydziały i biura niezwłocznie dostosują projekty planów finansowych do kwot dotacji i subwencji.

§ 7

1. Do dnia 10 listopada 2010 r. Skarbnik Powiatu składa Zarządowi Powiatu projekt budżetu powiatu na rok 2011.

2. Zarząd dokonuje niezbędnych korekt i informuje jednostki budżetowe o dokonanych zmianach.

3. W terminie do 15 listopada br. Zarząd Powiatu przekazuje Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej ostateczny projekt budżetu powiatu na rok 2011.

§ 8

•  
  1.  

     1. Wnioski składane przez radnych za pośrednictwem przewodniczących komisji Rady, przedstawiciele organizacji, zrzeszeń i stowarzyszeń, mieszkańców powiatu, określone w § 1, ust. 4 Uchwały Nr XLIV/399/10 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 30 sierpnia 2010 r., nie muszą odpowiadać wymogom formalnym określonym w niniejszej uchwale.

     2. Wnioski, o których mowa w ust. 1 mogą być składane do Zarządu Powiatu w terminie do 10 października 2010 r.

§ 9

Upoważnia się Skarbnika Powiatu do szczegółowego określenia zakresu wymaganych materiałów i informacji w odniesieniu do poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych Starostwa przy opracowywaniu budżetu na rok 2011.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Staroście i Skarbnikowi Powiatu.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu

Czesław Gluza          Mieczysław Szczurek         Paweł Brągiel           Stanisław  Kubicius           Jerzy Malik